Lecco (LC) Italy
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Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
ZAA2E04703 fattura n. 1/12040 del 17/09/2020 - acquisto materiale igienico-sanitario - B.O. n. 38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LASERCART S.a.s. di E. Motta e C. 00204630131 |
5491.98 |
22/09/2020 26/11/2020 |
6700.21 |
|
ZB72EB71A4 fattura n. 045 07597 del 10/11/2020 - B.O. n. 73 del 03/11/2020 - acquisto lavatrici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MEDIA WORLD - MEDIA MARKET 02630120166 |
586.47 |
29/09/2020 31/12/2020 |
715.49 |
|
Z172ED30C0 ACQUISTO ARMADIETTI STUDENTI A.S. 2020/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARREDINDUSTRIA E LORY S.r.l. 01940010133 |
3319.67 |
29/09/2020 31/12/2020 |
4050.00 |
|
Z1E2E02C10 fattura n. 3030/F del 04/09/2020 - B.O. N. 36 del 03.09.2020 - acquisto materiale igienico sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DUEGI S.R.L. 03535240166 |
3830.61 |
29/09/2020 01/12/2020 |
4673.35 |
|
Z012EB2813 acquisto armadietti sporco-pulito |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TERMOSIDER SNC di GALANO&MILANO 01378031213 |
2049.18 |
29/09/2020 31/12/2020 |
2500.00 |
|
Z0A2F50830 acquisto materiale igienico-sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SOCAF s.p.a. 01331640167 |
644.30 |
29/09/2020 30/11/2020 |
786.05 |
|
Z282EACE94 fattura n. 20VP000440 del 31/10/2020 - B.O. n.61 del 09/10/2020 - acquistokit elettrico-elettronico per studenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FEVAL SRL 00514250141 |
2687.21 |
29/09/2020 31/12/2020 |
3278.40 |
|
Z572E8776F segnaletica passaggio pedonale e parcheggio scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MATTIA COMINI CMNMTT87E19E507R |
1108.20 |
29/09/2020 31/12/2020 |
1352.00 |
|
Z0A2C29B56 fattura n. 106 del 28/09/2020 - sistemazione sistema voltaico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GIANCARLO BARINDELLI BRNGCR83E14E507K |
222.13 |
30/09/2020 31/12/2020 |
271.00 |
|
ZE32E5057D fattura n. 20/000039/PA del 15/10/2020 . B.O. n. 47 del 15/09/2020 - acquisto materiale per laboratorio elettrico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GALLI EZIO s.p.a. 00203620133 |
943.56 |
21/10/2020 31/12/2020 |
1151.14 |
|
ZCF2EB7430 fattura n. 5/537 del 24/10/2020 - acqusito mascherine FFP2 - ordine MEPA 5773196 del 12.10.2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
POLONORD ADESTE S.R.L. 02052230394 |
803.28 |
29/10/2020 31/12/2020 |
980.00 |
|
Z1E2D62532 fattura n. 46/PA del 28/10/2020 - B.O. n. 60 del 08/10/2020 - acquisto materiale elettrico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TANCREDI s.a.s. 01789630025 |
317.21 |
29/10/2020 31/12/2020 |
387.00 |
|
Z992EB3888 fattura n. 002342000045 del 29/10/2020 B.O. n.63 del 13/10/2020 - acquisto materiale informatico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. 01679170132 |
2243.32 |
03/11/2020 31/12/2020 |
2736.85 |
|
ZB52E9C794 fattura n. 2621 del 29/10/2020 - acquisto materiale per laboratorio di chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EXACTA+OPTECH LABCENTER s.p.a. 01022690364 |
1419.59 | 03/11/2020 | 1663.90 |
|
ZE62D62723 fattura n. 3073675753 del 31/10/2020 - B.O. n. 55 del 07/10/2020 - acquisto materiale laboratorio di chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
VWR INTERNATIONAL s.r.l. 12864800151 |
935.22 |
03/11/2020 31/12/2020 |
1140.97 |
|
Z202E9C899 Fattura n. 4190 del 30/10/2020 - B.O. n. 58 del 07/10/2020 - acquisto materiale per laboratorio di chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TITOLCHIMICA SPA 00748970290 |
220.33 |
03/11/2020 30/12/2020 |
268.80 |
|
ZA32E84C30 fattura n. FSP/1144 del 20/10/2020 B.O. n. 53bis del 05/10/2020 - acquisto aerografo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
OFFICINE MECCANICHE DELL'ORO CARLO SNC DI DELL'ORO PAOLO E C. 00205600133 |
157.28 |
05/11/2020 31/12/2020 |
191.88 |
|
Z422ED3289 fattura n. 5/PA del 05/11/2020 - B.O. n. 71 del 21.10.2020 - acquisto lame |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BIELLA ARMANDO S.r.l. 03117430136 |
96.66 |
06/11/2020 31/12/2020 |
117.93 |
|
Z982F08345 fattura n. 62/04 del 06/11/2020 - ordine MEPSA- acquisto tablet |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L. 03201250176 |
7172.13 |
09/11/2020 31/12/2020 |
8750.00 |
|
Z672E9C820 fattura n. 2120037187 del 09/11/2020 -B.O. n. 57 del 07/10/2020 - acquisto materiale per laboratorio di chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CARLO ERBA REAGENTI SRL 01802940484 |
324.43 |
11/11/2020 31/12/2020 |
395.80 |
|
Z522EEEA2D fattura n. 45423 del 19/11/2020 - ordine ODA OC6141C015538 del 30/10/2020 - determina n. 109 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MEDIA DIRECT s.r.l. 02409740244 |
237.70 |
25/11/2020 31/12/2020 |
290.00 |
|
ZE42EDEC5E fattura n. 172 del 18/11/2020 - acquisto televisori - ordine MEPA 5807121 del 27/10/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C. 01021490501 |
1106.56 |
25/11/2020 31/12/2020 |
1350.00 |
|
Z4B2F07C3E fattura n. 000464-0C0 - determina n. 110/2020 - acqusito targa PON |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TECNOTARGA SNC di Passet Francesco & C. 02035090048 |
29.80 |
27/11/2020 31/12/2020 |
36.35 |
|
Z402F07F29 fattura n. 000465-0c0 del 25/11/2020 - determina n. 111/2020 - acqusito etichette PON |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TECNOTARGA SNC di Passet Francesco & C. 02035090048 |
11.48 |
27/11/2020 31/12/2020 |
14.00 |
|
Z542F0BD6B acquisto LIM per PON SMART CLASS determina n. 106/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
B.C.S. Biomedical Computering System S.r.l. 01355000132 |
4892.62 |
27/11/2020 31/12/2020 |
5928.00 |
|
Z332F77EE5 acquisto notebook determina n. 123/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. 01679170132 |
688.52 |
01/12/2020 31/12/2020 |
840.00 |
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ZAC2B8DC91 Pagamento Fattura n.D00043 del 30/11/2020 - acqusito DPI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
UTENSILERIA CARLO SPREAFICO s.r.l. 01562190130 |
2022.54 | 01/12/2020 | 2467.50 |
|
Z722ED32BA Pagamento Fattura n.D0004 del 30/11/2020 - acquisto materiale laboratorio di meccanica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
UTENSILERIA CARLO SPREAFICO s.r.l. 01562190130 |
506.07 |
01/12/2020 31/12/2020 |
617.40 |
|
Z052ED2ED7 Pagamento Fattura n.00015 del 01/12/2020 - acquisto generatore di ozono |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EES SYSTEM S.R.L. 11184350962 |
817.21 |
04/12/2020 31/12/2020 |
997.00 |
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Z932F406F9 Pagamento Fattura n.20PAS0015319 del 30/11/2020 - rinnovo dominio FIOCCHIEDUCATION.IT |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARUBA S.p.a. 04552920482 |
172.13 |
09/12/2020 31/12/2020 |
210.00 |
Pagine
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