Lecco (LC) Italy
Tu sei qui
Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z5030D2D4D fattura n. 492 del 31/03/2021 - B.O. n. 8 del 01/03/2021 - acquisto cavo per cablaggio rete |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FEVAL SRL 00514250141 |
190.00 |
07/04/2021 26/05/2021 |
190.00 |
|
ZE730A2931 fattura n. 967/FE del 25/03/2021- ordine MEPA 6026153 DEL 15/02/2021- acquisto notebook |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. 01486330309 |
9562.00 |
07/04/2021 21/05/2021 |
9562.00 |
|
Z3E30F3500 fattura n. 659/PA del 23/04/2021 - corso di formazione privacy |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 05078440962 |
500.00 |
28/04/2021 26/05/2021 |
500.00 |
|
Z51307D3DB Pagamento Fattura n.1021100916 del 23/04/2021 - spese postali febbraio 2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
445.65 |
05/05/2021 16/11/2021 |
445.65 |
|
Z4C310AB64 fattura n. 850 del 30/04/2021 - corsi di formazione training NX CAM |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TEAM 3D SRL 03034970131 |
2000.00 |
07/05/2021 17/08/2021 |
2000.00 |
|
Z543204BE6 potenziamento condizionamento sala server |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BONACINA SRL 13238320157 |
3377.10 |
25/05/2021 30/12/2021 |
3377.10 |
|
ZB0316D08B Pagamento Fattura n.1/6788 del 10/05/2021 - acquisto materiale di cancelleria per Esami di Stato a.s. 2020/21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LASERCART S.a.s. di E. Motta e C. 00204630131 |
282.96 |
26/05/2021 26/05/2021 |
282.96 |
|
Z07316D018 Pagamento Fattura n.FIP/1567 del 06/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RIZZI F.LLI SAS DI RIZZI ROBERTO ANTONIO & C. 01848020168 |
982.00 |
26/05/2021 26/05/2021 |
982.00 |
|
Z573120E58 Pagamento Fattura n.257/2021 del 30/04/2021 . intervento per sostituzione impianto demineralizzazione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Novacqua srl 03043040165 |
840.00 |
26/05/2021 26/05/2021 |
840.00 |
|
Z3C30A1F61 Pagamento Fattura n.920/378 del 30/04/2021 - VISITE MEDICINA DEL LAVORO DIPENDENTI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AZIENDA OSPEDALIERA PROV.LE Servizio Sanitario Naz.le Ospedale di Lecco 03622120131 |
251.60 |
26/05/2021 15/11/2021 |
251.60 |
|
Z1630AE20E Pagamento Fattura n.20214E14254 del 10/05/2021 - acquisto Bergantini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a. 00150470342 |
65.00 |
26/05/2021 26/05/2021 |
65.00 |
|
ZE03204779 fattura n. 157 del 09/06/2021 - acquisto mascherine FFP |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Munus International srl 03376260547 |
944.00 |
11/06/2021 22/07/2021 |
944.00 |
|
ZA330BD9E1 Pagamento Fattura n.56 del 03/05/2021 - corso di formazione per il personale e gli alunni a.s. 2020/21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 a r.l. 01599990130 |
630.00 |
18/06/2021 18/06/2021 |
630.00 |
|
ZD8316CF8F Pagamento Fattura n.192/PA del 26/05/2021 - acquisto risme di carta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MISTER WIZARD SRL 01077280475 |
1080.00 |
18/06/2021 18/06/2021 |
1080.00 |
|
Z7B316D0F7 Pagamento Fattura n.FATTPA 3_21 del 24/05/2021 - B. O. n. 10 del 20.04.2020 - targa istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NEONIDEA di Mariani Iorio Mario MRNRMR62B23E507L |
510.00 |
18/06/2021 18/06/2021 |
510.00 |
|
Z193204AB4 Pagamento Fattura n.4/PA21 del 30/06/2021 - acquisto banco da lavoro per lab. di grafica - B.O. n. 12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARREDINDUSTRIA E LORY S.r.l. 01940010133 |
1090.00 |
21/07/2021 21/07/2021 |
1090.00 |
|
ZA4324F90B fattura n. 3364 - acquisto PC Workstation All in One - ordine MEPA 6253941 del 30.06.2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SIMPATICO NETWORK S.R.L. 13221010153 |
5100.00 |
21/07/2021 17/08/2021 |
5100.00 |
|
ZF831CB643 Pagamento Fattura n.12100600010000034982 del 19/06/2021 - acquisto materiale per palestra |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 |
546.84 |
22/07/2021 22/07/2021 |
546.84 |
|
8099147B87 Pagamento Fattura n.1010694489 del 28/06/2021 - canone fotocopiatrice marzo-giugno 2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. 01788080156 |
369.84 |
22/07/2021 19/10/2021 |
369.84 |
|
Z1F3000EBC Pagamento Fattura n.0000001804/PA del 07/07/2021 - NUVOLA: migrazione otp mobile |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MADISOFT SPA 01818840439 |
30.00 |
17/08/2021 17/08/2021 |
30.00 |
|
Z3132C88DE fattura n. F00202102975 DEL 28/09/2021 manutenzione triennale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGOMIR SPA 00343650131 |
8810.00 |
24/08/2021 19/10/2021 |
8810.00 |
|
Z2232F15BD Pagamento Fattura n.16/2021/PA del 13/09/2021 - acquisto mini docking station |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
OLISYSTEM s.r.l. 01645690130 |
199.00 |
16/09/2021 16/09/2021 |
199.00 |
|
Z9F32C881F fattura n. 760/E del 24/09/2021 - B. O. n. 21 - fornitura porte ingresso dell'istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RAM SRL 02796780134 |
16980.00 |
04/10/2021 21/10/2021 |
8490.00 |
|
Z1B323A71D pagamento fattura 1/PA del 28/09/2021 interventi di manutenzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
APEL DI MANGILI & C. SNC 01734390162 |
3678.30 |
05/10/2021 16/11/2021 |
3678.30 |
|
ZD5332D89 Pagamento Fattura n.448 del 05/10/2021 - acquisto materiale per manutenzione edificio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DELL'ORO EMANUELE & C. s.r.l. 00280550138 |
120.49 |
06/10/2021 06/10/2021 |
120.49 |
|
Z8931CBC9F fattura n. 2539/PA del 07/10/2021 - rinnovo programmi alunni-registro elettronico-Pago Nuvola-area tutore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MADISOFT SPA 01818840439 |
1600.00 |
11/10/2021 02/12/2021 |
1600.00 |
|
ZCE3370491 acquisto armadio ricarica notebook 32 posti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MEDIA DIRECT s.r.l. 02409740244 |
980.00 |
15/10/2021 15/11/2021 |
980.00 |
|
ZDE32D293B Pagamento Fattura n.1116/PA del 29/09/2021 - corso di formazione anti COVID19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 05078440962 |
600.00 |
19/10/2021 16/11/2021 |
600.00 |
|
ZA633211CE Pagamento Fattura n.19/2021/PA del 08/10/2021 - EVO BASIC 500GB |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
OLISYSTEM s.r.l. 01645690130 |
1755.00 |
19/10/2021 19/10/2021 |
1755.00 |
|
Z1B32CF79D Pagamento Fattura n.2/PA del 16/09/2021 - B.O.n. 19 del 06/09/2021 - acquisto materiale per laboratorio di meccanica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BIELLA ARMANDO S.r.l. 03117430136 |
896.85 |
19/10/2021 19/10/2021 |
896.85 |
Pagine
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.