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Bandi di gara e contratti 2018

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CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZE7223D3CD fattura n. 1/PA del 17/02/2018 - B.O. n. 6 del 13/02/2018 - acquisto tappeto per officina meccanica	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	INTERNAZIONALE S.n.c. di Baretta Milena & C. 01893610137	145.65	23/02/2018 13/04/2018	145.65
ZE22774EB fattura n. 8718055200 del 20/02/2018 - conto contrattuale 30061871-001 - spese postali ottobre 2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585	18.98	23/02/2018 21/03/2018	18.98
Z4D223CF8D fattura n. fv 452 del 15/02/2018 - contratto assistenza genn.2019 - B.O. n. 9 del 13/01/2018 -	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	PROMELIT Tech service S.r.l. 07728940961	770.00	23/02/2018 27/03/2018	770.00
ZC0210D107 fattura n. 1/PA del 31/01/2018 - B.O. n. 2 del 11/01/2018 - pavimentazione officina meccanica	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	PAVIMART SRL 04135740167	13500.00	23/02/2018 01/03/2018	13500.00
Z9F223352B fattura n. 920/32 del 20/02/2018 -prestazioni sanitarie dipendenti istituto	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AZIENDA OSPEDALIERA PROV.LE Servizio Sanitario Naz.le Ospedale di Lecco 03622120131	104.80	23/02/2018 21/03/2018	104.80
Z9C21D64FP fattura n. F06201800004 del 28/02/2018 - installazione e configurazione LAN	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGOMIR SPA 00343650131	4280.00	01/03/2018 26/03/2018	4280.00
Z37226C954 fattura n. 20184G01127 del 28/02/2018 - corso di formazione m04 personale di segreteria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a. 00150470342	260.00	13/03/2018 27/04/2018	260.00
ZE22491BF Pagamento Fattura n.3-S del 14.02.2018 opere edili aggiuntive officina maeccanica	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SCHIAVI SpA 01970840169	2548.77	13/03/2018 13/03/2018	2548.77
Z0722B9D82 fattura n. 2/PA del 19/03/2018 - B.O. n. 15 del 13/03/2018 - acquisto bombole	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	BIELLA ARMANDO S.r.l. 03117430136	787.60	21/03/2018 13/04/2018	787.60
ZDF232D224 fattura n. 8B002358251 del 08/03/2018 - canone Internet febbraio 2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TELECOM ITALIA S.p.a. 00488410010	70.89	21/03/2018 13/04/2018	70.89
ZB8223D2E6 fattura n. 15PA del 15/03/2018 - B.O. n. 10 del 22/02/2018 - acquisto materiale elettrico	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	GALLI EZIO s.p.a. 00203620133	635.17	21/03/2018 18/05/2018	635.17
Z1321F1E88 Pagamento Fattura n.103-PA del 08.02.2018 - acquisto hard disk	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	A&B SISTEMI SRL 02861340137	480.00	26/03/2018 26/03/2018	480.00
ZB722D9ABF Pagamento Fattura n.106 del 26.03.2018 - B.O. n. 18 del 26.03.2018 - acquisto biglietto uscita didattica a Torino	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TAGLIABUE VIAGGI S.n.c. 08160140151	585.00	27/03/2018 27/03/2018	585.00
Z3122B9A1F fattura n. 47-18 del 31/03/2018 - B.O. n. 16 del 19/03/2018 - noleggio autobus Parma	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LARIO BUS S.r.l. 01335760136	600.00	04/04/2018 27/04/2018	600.00
Z4F22A4915 Pagamento Fattura n.5-PA del 29.03.2018 - B.O. n. 13 del 14.03.2018 - acquisto contenitori per raccolta differenziata	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	RIZZI F.LLI SAS DI RIZZI ROBERTO ANTONIO & C. 01848020168	252.00	05/04/2018 05/04/2018	252.00
Z9422A7722 fattura n. 180000013/P del 29/03/2018 - B.O. n. 14 del 07/03/2018 - acquisto materiale di pulizia	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MAP s.r.l. 10322070151	517.40	05/04/2018 27/04/2018	517.40
Z9920DB915 Pagamento Fattura n.001641820080 del 28.02.2018 - Configurazione Easyrouter	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	EASYNET SRL 02220860130	2156.79	10/04/2018 27/11/2018	2156.79
Z1C21D03BD fattura n. 2 del 11/04/2018 - B.O. n. 4 del 11/01/2018 - corso di formazione sulla sicurezza	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 a r.l. 01599990130	360.00	13/04/2018 27/04/2018	360.00
ZCD21F3536 Pagamento Fattura n.172 del 11.04.2018 - ordine MEPA 4127149 del 31.01.2018 - acquisto interactive pen	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	INFORMATICA.NET SRL 04654610874	497.60	13/04/2018 29/08/2018	497.60
Z6E22F7730 fattura n. 2 del 11/04/2018 - B.O. n. 4 del 11/01/2018 - corso di formazione sicurezza	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AZIENDA OSPEDALIERA PROV.LE Servizio Sanitario Naz.le Ospedale di Lecco 03622120131	103.00	13/04/2018 08/05/2018	103.00
ZF421F2DE4 fattura n. 1361 del 24/04/2018 - B.O. N. 21 - compilazione dichiarazione MUD	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ECOCHIMICA di Rigamonti L. RGMLNZ49B10B639S	413.00	08/05/2018 18/05/2018	413.00
Z11239EE41 Pagamento Fattura n.8718153536 del 11.05.2018 conto contrattuale 30061871-001 spese postali marzo 2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585	51.58	17/05/2018 17/05/2018	51.58
ZA4239EEA8 Pagamento Fattura n.8718153535 del 11.05.2018 - conto contrattuale 30061871-001 spese postali gennaio 2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585	12.42	17/05/2018 17/05/2018	12.42
Z2E2321E12 Pagamento Fattura n.62 del 30.04.2018 - B.O. n. 16 DEL 16.04.2018 - Noleggio autobus Pian dei Resinelli	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LARIO BUS S.r.l. 01335760136	450.00	19/05/2018 19/05/2018	450.00
ZC222B9901 Pagamento Fattura n.61 del 30.04.2018 - B.O. n. 17 del 16.04.2018 - Viaggio d'istruzione a Venezia	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LARIO BUS S.r.l. 01335760136	950.00	19/05/2018 19/05/2018	950.00
7344892C9C fornitura tornio e fresa come da gara prot.14557 del 27/11/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	DMG MORI ITALIA SRL 07134860969	121500.00	22/05/2018 09/12/2018	121500.00
ZD9226D3A8 fattura n. E410 del 31/05/2018 - B.O. n. 26 del 02/05/2018 - acquisto volume Bergantini	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LAZZARINI s.r.l. 02826600138	60.00	07/06/2018 18/06/2018	60.00
Z382339944 fattura n. 260 del 24/05/2018 - B.O. n. 22 del 24/04/2018 - viaggio d'istruzione a Torino	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LINEE LECCO s.p.a. 92004770134	627.27	07/06/2018 18/06/2018	627.27
ZD72353AA9 fattura n. 8 del 04/06/2018 - B.O. n. 25 del 24/04/2018 - acquisto materiale per palestra	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	BRESCIARETI DI ARCHETTI RAG. PAOLO RCHPLA62P04E333S	82.00	07/06/2018 18/06/2018	82.00
ZDE2373387 fattura n. E411 del 31/05/2018 - acquisto materiale di cancelleria- B.O. n. 27 del 27/05/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LAZZARINI s.r.l. 02826600138	488.00	07/06/2018 18/06/2018	488.00

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