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Bandi di gara e contratti 2018
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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ZB92505437 fattura n. 1264 del 25/09/2018 - ordine MEPA 4491250 del 24/09/2018 - acquisto PC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
INFORMATICA BIELLA SRL 00413870023 |
2200.00 |
11/10/2018 25/10/2018 |
2200.00 |
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Z18252450F fattura n. PA103 del 09/10/2018 - B.O. n. 56 del 08/10/2018 - servizi supporto programma CISCO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
E-FORHUM Coop a.r.l. 03207390968 |
900.00 |
11/10/2018 07/11/2018 |
900.00 |
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Z9123E2957 Pagamento Fattura n.10-PA8 del 16-10-2018 - B.O. n. 50 del 03.10.2018 - acconto su fornitura arredi LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARREDINDUSTRIA E LORY S.r.l. 01940010133 |
6600.00 |
18/10/2018 18/10/2018 |
6600.00 |
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Z712476ADE Pagamento Fattura n.9-PA8 del 16-10-2018 - B.O. n. 41 del 03.0.9.2018 - noleggio armadietti studenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARREDINDUSTRIA E LORY S.r.l. 01940010133 |
7377.06 |
19/10/2018 19/10/2018 |
7377.06 |
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Z0A23CC5D6 fattura n. 481 del 01/10/2018 - B.O. n. 43 del 30/007/2018 - predisposizione per 4° asse LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MULTI-MATIC SRL 02805251200 |
21447.75 |
24/10/2018 26/10/2018 |
21447.75 |
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ZE5251E748 fattura n. 223 del 24/10/2018 - noleggio e assistenza software |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NETTuno srl 05600060965 |
250.00 |
25/10/2018 20/11/2018 |
250.00 |
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Z4F23E25CB fattura B.O. n.53 del 03/10/2018 - acquisto arredi per LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARES LINE SPA 03161590249 |
16565.12 | 26/10/2018 | 0.00 |
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ZEC2505923 fattura n. 181238/P del 26.10.2018 - ordine MEPA 4491478 del 24.09.2018 - acquisto LIM |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
B.C.S. Biomedical Computering System S.r.l. 01355000132 |
4000.00 |
31/10/2018 29/11/2018 |
4000.00 |
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ZBA2505672 fattura n. F06201800020 del 31.10.2018 - B.O. n. 52 del 24.09.208 - acquisto licenze Karspesky |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AGOMIR SPA 00343650131 |
2050.00 |
02/11/2018 29/11/2018 |
2050.00 |
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ZC224CF2ED fattura n. E-112 del 31/10/2018 - acquisto materiale laboratorio di chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TITOLCHIMICA SPA 00748970290 |
299.50 |
02/11/2018 08/12/2018 |
299.50 |
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Z54251E961 fattura n. E854 del 31.10.2018 - ordine MEPA 4505159 - acquisto blocchi sostituzione docenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LAZZARINI s.r.l. 02826600138 |
250.00 |
02/11/2018 29/11/2018 |
250.00 |
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Z8F2520702 fattura n. 18000214 del 31/10/2018 - B.O. n. 55 del 01/10/2018 - acquisto materiale elettrico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FEVAL SRL 00514250141 |
371.73 |
06/11/2018 08/12/2018 |
371.73 |
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ZC624DF20B fattura n. 444 del 29/10/2018 - B.O. n. 45 del 17/09/2018 - acquisto materiale per laboratorio di chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BERTOCCHI s.n.c. 00751270331 |
350.05 |
08/11/2018 08/11/2018 |
350.05 |
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ZB22546782 fattura n. 10/EL del 06/11/2018 - ordine MEPA 642725 del 18/10/2018 - acquisto software SIEMENS per CAD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TEAM 3D SRL 03034970131 |
12360.00 |
08/11/2018 09/12/2018 |
12360.00 |
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Z212548028 fattura n. 1420 del 25/10/2018 - B.O. n. 57 del 22/10/2018 - acquisto cavi per PC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
INFORMATICA BIELLA SRL 00413870023 |
283.75 |
15/11/2018 21/11/2018 |
283.75 |
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Z9E251F385 fattura n. 879 del 07/11/2018 - B.O. n. 60 del 05/11/2018 - acquisto manichimi per corso sicurezza |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IREDEEM S.r.l. 10574970017 |
223.45 |
16/11/2018 08/12/2018 |
223.45 |
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7305012E97 Pagamento Fattura n.266 del 21.11.2018 - ORDINE PROT. 12079 DEL 12.11.2018 - ACCONTO PER RIQUALIFICAZIONE LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I.E.A. DI ROTTA FRANCESCO Sas 00282610138 |
9791.41 |
21/11/2018 21/11/2018 |
9791.41 |
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Z7D25F3EZ8 Assicurazione RUP LTO - RUSSO - fattura n. 1-18 del 22.11.201 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RUSSO MASSIMILIANO RSSMSM71D11C351K |
629.40 |
27/11/2018 27/11/2018 |
629.40 |
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Z9024DBB31 Pagamento Fattura n.1300197387 del 11.10.2018 e nota di Credito n. 1300224091 del 31.10.2018 - acquisto materiale elettrico per LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SACCHI GIUSEPPE s.p.a. 00689730133 |
473.67 |
29/11/2018 29/11/2018 |
473.67 |
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Z8B259DEE9 Pagamento Fattura n.8718395463 del 08.12.2018 - Conto Contrattuale 30061871-001 - spese postali ottobre 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
140.43 |
08/12/2018 08/12/2018 |
33.82 |
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9203167013 Pagamento Fattura n.1805600254 del 07-11-18 - B.O. n. 58 del 17.10.18 - acquisto materiale per laboratorio di fisica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ITALIA 3B SCIENTIIFC SRL 02285051203 |
391.20 |
08/12/2018 08/12/2018 |
391.20 |
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7305025953 Pagamento fattura n. 21-EL del 20.11.18 - contratto prot. 12331 del 16-11-18 - lavori impiantistica per LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BONACINA SRL 13238320157 |
17057.00 |
09/12/2018 09/12/2018 |
17057.00 |
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Z3A2524661 Pagamento Fattura n.13-PA8 del 29.11-2018 - B.O. n.63 del 13-11-18 noleggio armadietti studenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARREDINDUSTRIA E LORY S.r.l. 01940010133 |
8606.57 |
09/12/2018 09/12/2018 |
8606.57 |
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ZFA251EAFB fattura n. H00755 del 10/11/2018 - ordine MEPA n. 2082847 del 22/10/2018 - acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PANZERI S.r.l. 01366740163 |
1272.25 | 12/12/2018 | 0.00 |
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Z88253D6D8 Pagamento Fattura n.43674 del 30-11-2018 - B.O. n. 59 del 17.10.2018 - acquisto materiale per laboratorio di fisica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MEDIA DIRECT s.r.l. 02409740244 |
1005.52 |
12/12/2018 12/12/2018 |
1005.52 |
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ZAF23F4865 Pagamento Fattura n.286 del 12-12-2018 - B.O. n. 44 del 03.09.2018 - lavori di progettazione per server |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I.E.A. DI ROTTA FRANCESCO Sas 00282610138 |
5809.14 |
13/12/2018 13/12/2018 |
5809.14 |
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7304991D43 Pagamento Fattura n.11 del 17.12.2018 - ACCONTO su contratto per lavori edili di intervento di riqualificazione LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MUTTONI COSTRUZIONI SRL 03519110138 |
7667.00 |
18/12/2018 18/12/2018 |
7667.00 |
|
ZA824CE318 fattura n. 183034 del 20/12/2018 - B.O. n. 47 del 12/09/2018 - acquisto materiale laboratorio di chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ZETALAB SRL 03523260283 |
319.00 | 21/12/2018 | 0.00 |
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Z8025943F9 fattura n. 3362 del 30/11/2018 - B. O. n. 61 del 12/11/18 - smaltimento rifiuti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ECOCHIMICA di Rigamonti L. RGMLNZ49B10B639S |
1072.00 | 21/12/2018 | 0.00 |
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