Lecco (LC) Italy
Tu sei qui
Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z7625EF532 fattura n. 880/PA del 13/05/2019 - rinnovo software NUVOLA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MADISOFT SPA 01818840439 |
1200.00 |
15/05/2019 16/07/2019 |
1200.00 |
|
Z0F280CC4F Pagamento Fattura n.FATTPA 82_19 del 22-05-2019 - B.O. n. 7 del 15.04.2019 - viaggio d'istruzione a Bologna e ditta Lamborghini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LARIO BUS S.r.l. 01335760136 |
550.00 |
23/05/2019 23/05/2019 |
550.00 |
|
Z962734F35 Pagamento Fattura n.213 del 30-04-2019 denuncia annuale rifiuti MUD 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ECOSOFT SRL 02507130132 |
338.19 |
29/05/2019 29/05/2019 |
338.19 |
|
Z0727358B5 Pagamento Fattura n. 19PAS0004720 del 31.03.2019 - domini web |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARUBA S.p.a. 04552920482 |
291.60 |
29/05/2019 29/05/2019 |
291.60 |
|
Z9F26D5235 Pagamento Fattura n.001641920106 del 30-04-2019 canone telefonia mag-giu 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EASYNET SRL 02220860130 |
250.00 |
29/05/2019 29/05/2019 |
250.00 |
|
Z5E28135EC fattura n. 7 del 23/05/2019 - convenzione a.s. 2018-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE 83013190133 |
150.00 |
31/05/2019 12/06/2019 |
150.00 |
|
Z54283BA56 fattura n. 51 del 23/05/2019 -B.O. n. 11 del 20.05.19 - incarico percorso formativo squadra antincendio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 a r.l. 01599990130 |
1680.00 |
31/05/2019 03/09/2019 |
1680.00 |
|
Z4E2813F56 Pagamento Fattura n.0050010604 del 13.05.2019 - acquisto biglietti treno Lecco-Merone |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TRENORD 06705490966 |
56.73 |
04/06/2019 04/06/2019 |
56.73 |
|
ZA32735D7F Pagamento Fattura n.2019-0000317-05 del 22.05.2019 - viaggio d'istruzione a Napoli |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TURI TURI Tour Operatorde "ll Migratore S.r.l." 02766210161 |
9412.00 |
07/06/2019 07/06/2019 |
9412.00 |
|
Z5B27F19DB fattura n. 98 del 31.05.2019 - B.O. n. 8 del 29/04/2019 - rete dati LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
I.E.A. DI ROTTA FRANCESCO Sas 00282610138 |
16400.00 |
12/06/2019 19/11/2019 |
16400.00 |
|
Z4A283BC8B fattura n. 33/EL del 11/06/2019 B.O. n. 10 e 18 noleggio impianti per festa Consulta degli studenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CAMUNA SERVICE DI MORESCHI FRANCESCO SNC 03784180980 |
2050.00 |
13/06/2019 06/08/2019 |
2050.00 |
|
Z182836974 Pagamento Fattura n.0050010763 del 29.05.2019 - acquisto biglietti Lecco-Milano |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TRENORD 06705490966 |
218.91 |
25/06/2019 25/06/2019 |
218.91 |
|
Z10280EFE0 Pagamento Fattura n.123-P del 31.05.2019 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SPREAFICO s.r.l. 02485150136 |
800.00 |
25/06/2019 25/06/2019 |
800.00 |
|
Z40289AF75 fattura n. 001141900004 del 21/06/19 stampa volantini festa Consulta degli Studenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INSIEME soc.coop.sociale a r.l. 00900830134 |
85.00 |
27/06/2019 16/07/2019 |
85.00 |
|
Z5228CDE2D fattura n. 00294PA del 26/06/2019 - B.O. n. 22 del 18/06/2019 - acquisto software Argo Personale Sidi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MAGNANI SRL 06090890960 |
120.00 |
27/06/2019 16/07/2019 |
120.00 |
|
Z232900A15 Fattura n. F05201900010 del 28/06/2019 - B.O. N. 25 del 28/06/2019 - rinnovo CITRIX - 08/09/2019/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGOMIR SPA 00343650131 |
3483.64 |
27/08/2019 04/09/2019 |
3483.64 |
|
Z9A23E2957 fattura n. 11/PA9 del 31/07/2019 B.O. n.54/2018- acquisto arredi per LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARREDINDUSTRIA E LORY S.r.l. 01940010133 |
6600.00 |
28/08/2019 13/09/2019 |
6600.00 |
|
ZA428822D9 fattura n. 1066 del 28.06.2019 - B.O. n. 13 del 28.05.2019 - acquisto piastre acciao per corso saldatura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TRAFILATI FABRIZIO s.r.l. 02540270135 |
1525.82 |
03/09/2019 03/09/2019 |
1525.82 |
|
Z1628825C1 Pagamento fattura n. D00032 del 30.09.2019 - B.O. n. 17 del 05.06.2019 - acquisto pinze |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
UTENSILERIA CARLO SPREAFICO s.r.l. 01562190130 |
90.00 |
02/10/2019 02/10/2019 |
90.00 |
|
ZAA2412A6B fattura n. 3/01 del 30/09/2019 - B.O. n. 26 del 10/07/2019 - acquisto strumenti per analisi colore LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
UNIONPRINT S.r.l. A01000009 03603620158 |
2860.00 |
03/10/2019 18/11/2019 |
2860.00 |
|
ZA323F471F fattura n. S00166 del 30/09/2019 - B.O. n. 28 del 10/07/2019 - acquisto materiale di misura di base LTO - chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
REALI UTENSILERIA SPA 00774630966 |
10282.46 |
03/10/2019 18/11/2019 |
10282.46 |
|
Z5C23F44A7 fattura n. 15/PA9 del 10/09/2019 - B.O. n. 18 del 10/006/2019 - acquisto arredi e bancone LTO - chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARREDINDUSTRIA E LORY S.r.l. 01940010133 |
5286.00 |
03/10/2019 18/11/2019 |
5286.00 |
|
Z7E29C9136 fattura n. 38/A del 28/09/2019 - B.O. n. 33 del 17/09/2019 - visita guidata al Parco Monte Barro del 17/09/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE O.N.L.U.S. 04026890964 |
76.19 |
03/10/2019 13/11/2019 |
76.19 |
|
Z3D298FD95 fattura n. D2066 del 30/09/2019 - B.O. n. 31 del 28/08/2019 - acquisto libretti per giustiche alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAZZARINI s.r.l. 02826600138 |
480.00 |
03/10/2019 13/11/2019 |
480.00 |
|
Z8629AECC9 fattura n. H00606 DEL 30/09/2019 - ORDINE MEPA 2383373 del 09/09/2019 - acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PANZERI S.r.l. 01366740163 |
2719.95 |
04/10/2019 18/11/2019 |
2719.95 |
|
Z6B28CAFF8 fattura n. 427/E del 30/09/2019 - supporto organizzazione Festa dello studente - Consulta degli studenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
X-ALTA COMMUNICATION SOC. A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA 03581050139 |
240.00 |
08/10/2019 17/10/2019 |
240.00 |
|
Z9A27243A3 fattura n. 100/51 del 24/10/2019 - visite mediche dipendenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AZIENDA OSPEDALIERA PROV.LE Servizio Sanitario Naz.le Ospedale di Lecco 03622120131 |
1067.90 |
31/10/2019 20/12/2019 |
551.90 |
|
Z2729FB73D fattura n. 92 del 23/10/2019 - B.O. n. 35 del 01/10/2019 - viaggio d'istruzione a Bologna - Ducati |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LARIO BUS S.r.l. 01335760136 |
850.00 |
31/10/2019 13/11/2019 |
850.00 |
|
ZAC2A49401 fattura n. PA557 del 28/10/2019 - visita guidata Leonardo3 - Milano |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AD ARTEM S.R.L. 11033950152 |
85.00 |
31/10/2019 18/11/2019 |
85.00 |
|
Z782A4AC3A Pagamento Fattura n.78-1 del 31.10.2019 - prenotazione Sala Don Ticozzi del 12.12.2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROVINCIA DI LECCO - Settore Affari Generali 02193970130 |
100.00 |
05/11/2019 05/11/2019 |
100.00 |
Pagine
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.