CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
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Z842A6494C fattura n. 1152/SM DEL 26/10/2019 - acquisto biglietti Museo del Cinema |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 06407440012 |
147.00 |
05/11/2019 18/11/2019 |
147.00 |
Z26252ADD2 fattura n. D00034 del 31/10/2019 acqusito presetter per LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
UTENSILERIA CARLO SPREAFICO s.r.l. 01562190130 |
18549.00 |
05/11/2019 18/11/2019 |
18549.00 |
Z012A48936 Pagamento Fattura n.390-10 del 18.11.2019 - B. O. n. 38 - noleggio autobus viaggio a Torino |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LINEE LECCO s.p.a. 92004770134 |
590.91 |
20/11/2019 20/11/2019 |
590.91 |
Z2D2A6A686 rimozione vetro rotto, smaltimento posa in opera con sigillatura a silicone n. 1 doppio vetro + doppio stratificato di sicurezza trasparente realizzato su misura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
VETRERIA RATTI GABRIELE S.R.L. 03683540136 |
495.00 |
22/11/2019 05/12/2019 |
495.00 |
Z9D2A491EC Pagamento Fattura n.FATTPA 101_19 del 26-11-2019 noleggio autobus del 20.11.2019 - Milano |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LARIO BUS S.r.l. 01335760136 |
340.00 |
26/11/2019 26/11/2019 |
340.00 |
Z9B2A05306 Pagamento Fattura n.0000002824-PA del 22.11.2019 - servizi Nuvola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MADISOFT SPA 01818840439 |
350.00 |
26/11/2019 26/11/2019 |
350.00 |
ZA52AF5732 fattura n. PA141 del 16/12/2019 - servizi supporto CISCO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
E-FORHUM Coop a.r.l. 03207390968 |
900.00 | 28/11/2019 | 0.00 |
Z1F2AB19FA NOLEGGIO ARMADIETTI PER STUDENTI A.S. 2019/20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARREDINDUSTRIA E LORY S.r.l. 01940010133 |
13372.95 |
28/11/2019 13/12/2019 |
13372.95 |
Z852ABBCC6 fattura F06201900022 del 30/12/2019 - ordine MEPA 5234612 - rinnovo triennale WINVDA server |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGOMIR SPA 00343650131 |
5250.00 | 29/11/2019 | 0.00 |
Z752AB15B4 fattura n. F06201900014 del 22/11/2019 ordine MEPA 5229562 del 18/11/2019 - pacchetto 40 ore HWD/SIS attività tecnico sistemistiche |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGOMIR SPA 00343650131 |
2000.00 |
29/11/2019 29/11/2019 |
2000.00 |
Z6629DD238 fattura n. 2965 del 30/11/2019 - rinnovo firma digitale NUVOLA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MADISOFT SPA 01818840439 |
200.00 | 10/12/2019 | 0.00 |
Z392A4ADE0 fattura n. 1452 del 30/11/2019 - software Core Cad |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TEAM 3D SRL 03034970131 |
2747.40 | 10/12/2019 | 0.00 |
Z1F2AB2AA5 fattura n. 206/P del 11/12/2019 - noleggio autobus Consulta degli studenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SPREAFICO s.r.l. 02485150136 |
450.00 |
19/12/2019 30/12/2019 |
0.00 |
ZAD2875797 corsi di formazione privacy per personale docente e ATA |
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STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 05078440962 |
500.00 | 30/12/2019 | 0.00 |
ZA72B759E5 rinnovo licenze ARGO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARGO SOFTWARE s.r.l. 00838520880 |
2970.00 | 30/12/2019 | 0.00 |
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