Lecco (LC) Italy
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Bandi di gara e contratti 2016
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z321875711 Pagamento Fattura n.806 del 26/02/2016 - B.O.nr. 13 del 10/02/2016 - rinnovo contratto assistenza smaltimento rifiuti anno 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ECOCHIMICA di Rigamonti L. RGMLNZ49B10B639S |
97.60 |
16/03/2016 16/03/2016 |
80.00 |
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Z12182DF0F fattura nr. 31PA del 19/02/2016 - B.O. nr. 11 del 10/02/2016 - acquisto materiale eletterico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GALLI EZIO s.p.a. 00203620133 |
307.65 | 16/03/2016 | 252.17 |
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Z8E18907BD Pagamento Fattura n.1 del 29/02/2016 - B.O. nr. 16 del 17/02/2016 - riparazione tablet |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VIDEOWEB s.r.l. 02473670137 |
55.00 |
16/03/2016 16/03/2016 |
45.08 |
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Z6318AC702 fattura nr. 48 del 12/03/2016- B.O. nr. 23 del 02/03/2016 - noleggio autobus |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LINEE LECCO s.p.a. 92004770134 |
380.00 | 16/03/2016 | 345.45 |
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ZA8186E6BE Pagamento Fattura n.24/P del 16/02/2016 - B.O. nr. 55 del 17/12/2015 - noleggio autobus - corso IFTS cod. ID 134093 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SPREAFICO s.r.l. 02485150136 |
180.00 |
16/03/2016 16/03/2016 |
180.00 |
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Z1D18ACE9D Pagamento Fattura n.01 del 24/02/2016 - B.O. nr. 19 del 23/02/2016 - attività di formazione per impianto solare |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TERMOIDRAULICA CONTI ROBERTO CNTRRT73B24E507L |
200.00 |
16/03/2016 16/03/2016 |
200.00 |
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Z7B19035E6 rimborso spese per Gara Nazionale indirizzo manutenzione e Assistenza tecnica a.s. 2015/16 - candidato RAGHIB ABDOULLAH |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
HOTEL VITTORIA 00179420393 |
454.00 |
16/03/2016 27/04/2016 |
454.00 |
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Z4517A8E7B Pagamento Fattura n.160388 del 26/02/2016 -B.O. nr. 55 del 17/12/2015 - acquisto materiale per laboratorio chimico - progetto SCUOLA 21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ZETALAB SRL 03523260283 |
3582.50 |
16/03/2016 16/03/2016 |
3582.50 |
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Z8D184D7D1 Pagamento Fattura n.1 del 03/02/2016 - B.O. nr. 6 del 01/02/2016 - Consulta Provinciale Studentesca - giornata di formazione del 03/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CFP ALDO MORO 83011820137 |
1530.00 |
23/03/2016 23/03/2016 |
1530.00 |
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ZAF180F8E7 Pagamento Fattura n.26/05 del 01/02/2016 - B.O. nr. 7 del 04/02/2016 - viaggio d'istruzione a Budapest 08/11 febbraio 2016 - cl. 3^A-5^C |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TURI TURI Tour Operatorde "ll Migratore S.r.l." 02766210161 |
5880.00 |
30/03/2016 30/03/2016 |
5880.00 |
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ZB219464B0 proroga assicurazione alunni e personale dal 13/04/2016 al 13/06/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PLURIASS S.r.l. 01177300033 |
1366.00 |
05/04/2016 05/04/2016 |
1366.00 |
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Z1718B2929 Pagamento Fattura n.14 del 14/03/2016 - identificativo ordine nr. 2777165 del 25/02/2016 - canone fotocopiatrice dal 08/03/2016 al 08/06/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EXEL SYSTEM SRL 02610210169 |
822.90 | 07/04/2016 | 780.00 |
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Z8D18FF523 Pagamento Fattura n.3/P del 31/03/2016 - B.O. nr. 25 del 14/03/2016 - acquisto toner |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIEMME S.a.s. 02561210168 |
300.12 |
07/04/2016 07/04/2016 |
246.00 |
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ZCF195A932 Pagamento Fattura n.8716082186 del 07/04/2016 - spese postali genmaio 2016 - Conto contrattuale 30061871-001 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
31.54 |
09/04/2016 09/04/2016 |
31.54 |
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Z22180FA1E Pagamento Fattura n.79/05 del 01/03/2016 - B.O. nr. 24 del 11/03/2016 - viaggio d'istruzione a Budapest 14/18 marzo 2016 - cl. 3^V-3^R-4^R |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TURI TURI Tour Operatorde "ll Migratore S.r.l." 02766210161 |
13936.00 |
09/04/2016 09/04/2016 |
13936.00 |
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Z1A18BCDB5 Pagamento Fattura n.65_16 del 07/03/2016 - B.O. nr. 21 del 29/02/2016 - acquisto sbarra per parcheggio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IMSA SRL 01827690130 |
2339.26 |
13/04/2016 13/04/2016 |
2339.26 |
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ZA18BCDB5 Pagamento IVA Fattura n.65_16 del 07/03/2016 - IMSA - acquisto sbarra parcheggio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 514.64 |
13/04/2016 13/04/2016 |
0.00 | |
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ZBC1902710 Pagamento Fattura n.2016PA0002754 del 29/02/2016 - ordine nr. MO7656331 - rinnovo contratto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARUBA S.p.a. 04552920482 |
236.29 |
16/04/2016 16/04/2016 |
193.68 |
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ZEA18BCDE2 Pagamento Fattura n.66_16 del 07/03/2016 - b.o. NR. 22 DEL 29/02/2016 - opere murarie e impianto elettrico sbarra parcheggio scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IMSA SRL 01827690130 |
2014.56 |
23/04/2016 23/04/2016 |
1651.28 |
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ZEF19A93EB Pagamento Fattura n.16E0000001427 del 12/04/2016 -canone telefonia ADSL dal 01/02/2016 al 31/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
WIND Telecomunicazioni S.p.a. - INCASSI 05410741002 |
84.66 |
30/04/2016 30/04/2016 |
69.39 |
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Z59192035C Pagamento Fattura n.2016/1/90 del 18/04/2016 - B.O. nr. 28 del 01/04/2016 - viaggio d'istruzione a Veleia Romana del 15/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SAL s.r.l. 00224900134 |
600.00 | 30/04/2016 | 545.45 |
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ZE019AB522 Pagamento Fattura n.44 del 27.04.2016 - prenotazione Sala Ticozzi del 17.05.2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROVINCIA DI LECCO - Settore Affari Generali 02193970130 |
50.00 |
02/05/2016 02/05/2016 |
50.00 |
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Z4219CB86F pagamento partecipazione Consulta degli studenti a Strasburgo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IIS CREMONA 80102390152 |
550.00 |
10/05/2016 10/05/2016 |
550.00 |
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Z1B194D3F6 Pagamento Fattura n.2016-1-97 del 26-04-2016 - SAL srl - noleggio autobus Lecco -Resinelli del 20-04-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SAL s.r.l. 00224900134 |
500.00 |
24/05/2016 24/05/2016 |
454.54 |
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Z001980156 Pagamento Fattura n.2016/1/114 del 30/04/2016 - noleggio autobus - Lecco - Borgio Verezzi del 29/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SAL s.r.l. 00224900134 |
720.00 | 24/05/2016 | 654.55 |
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ZB11921823 Pagamento Fattura n.16000002 del 31.03.2016 e nota credito nr. 16000001 del 31.03.2016 - acquisto materiale elettrico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
M.E.A.R. ELETTROFORNITURE S.R.L. 07964890961 |
92.09 |
25/05/2016 25/05/2016 |
75.48 |
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1Z3718E696 Pagamento Fattura n.E348 del 30.04.2016 - acquisto materiale di cancelleria per Esami di Stato a.s 2015-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LAZZARINI s.r.l. 02826600138 |
495.10 | 25/05/2016 | 405.82 |
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Z09198AD62 Pagamento Fattura n.PA000153 del 29.04.2016 biglietti Venaria Reale visita del 03-05-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - LA VENARIA REALE 97704430012 |
57.00 |
25/05/2016 25/05/2016 |
57.00 |
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Z821912123 Pagamento Fattura n.160000020-P del 07-04-2016 - acquisto materiale pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MAP s.r.l. 10322070151 |
193.49 |
25/05/2016 25/05/2016 |
158.60 |
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Z221987078 Pagamento Fattura n.2016-1-119 del 04-05-2016 noleggio autobus Lecco-Torino del 03-05-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SAL s.r.l. 00224900134 |
670.00 |
25/05/2016 25/05/2016 |
609.09 |
Pagine
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