CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z9B1976AF1 Pagamento Fattura n.18-2016-PA del 17.05.2016 - acquisto alimentatore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
OLISYSTEM s.r.l. 01645690130 |
62.22 |
01/06/2016 01/06/2016 |
51.00 |
ZEE196FAFD Pagamento Fattura n.3-E del 29.05.2016 - n. 68 ingresso visita parco minerario Piani Resinelli |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRIGNOLO MINIERE SRL 03043470131 |
408.00 |
01/06/2016 01/06/2016 |
334.43 |
Z041920300 Pagamento Fattura n.8B00532783 del 09.05.2016 - installazione TIR VDSL BASE - 14 aprile - 31 maggio 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TELECOM ITALIA S.p.a. 00488410010 |
2119.13 | 01/06/2016 | 1980.84 |
ZB119F8D81 Pagamento Fattura n.2-16 del 26.05.2016 - acquisto mensole |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
V.G.A.N. SRL 01511080127 |
66.26 |
08/06/2016 08/06/2016 |
54.31 |
Z3F19706A6 Pagamento Fattura n.1544 del 30.04.2016 - B.O. n. 31 del 14.04.2016 - compilazione e presentazione dichiarazione MUD 2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ECOCHIMICA di Rigamonti L. RGMLNZ49B10B639S |
378.14 |
09/06/2016 09/06/2016 |
311.75 |
Z421A3A90B Pagamento Fattura n.8716150101 del 09.06.2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
95.25 |
09/06/2016 09/06/2016 |
95.25 |
Z571919FCB Pagamento Fattura n.3072929195 del 30.04.2016 - B.O. nr. 27 del 30.06.2016 - acquisto materiale chimico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VWR INTERNATIONAL s.r.l. 12864800151 |
3155.75 |
09/06/2016 09/06/2016 |
2586.67 |
ZBC19A4159 Pagamento Fattura n.55PA del 29.04.2016 acquisto MEPA 2913524 materiale elettrico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GALLI EZIO s.p.a. 00203620133 |
211.30 |
09/06/2016 09/06/2016 |
173.20 |
Z251A3AA0D Pagamento Fattura n.8716150993 del 08.06.2016 - spese postali aprile 2016 - contocontrattuale 30061871-001 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
42.27 |
09/06/2016 09/06/2016 |
42.27 |
ZAD19A8EE0 Pagamento Fattura n.2562-16 del 02.05.2016 - ordine MEPA 2915965 -acquisto carta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VALSECCHI GIOVANNI S.r.l. 07997560151 |
1419.35 |
09/06/2016 09/06/2016 |
1163.40 |
Z631A4FA65 Pagamento Fattura n.75PA del 31.05.2016 - sistema gestione qualità |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ICIM S.p.a. a socio unico 12908230159 |
1275.00 |
16/06/2016 16/06/2016 |
1275.00 |
Z381A3182E Pagamento Fattura n.1616015546 del 01.06.2016 - B.O. n. 38 del 06.06.2016 - diritti SIAE festa Consulta degli studenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
S.I.A.E. 01336610587 |
70.52 |
16/06/2016 16/06/2016 |
57.80 |
Z9E19E887B Pagamento Fattura n.9P del 31.05.2016 - B.O. n. 35 del 17.05.2016 -acquisto toner |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIEMME GRAFICA 02687610135 |
146.40 |
16/06/2016 16/06/2016 |
120.00 |
Z9F19BBDF Pagamento Fattura n.d00009 del 31.05.2016 - ordine MEPA 2926094 del 06.05.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
UTENSILERIA CARLO SPREAFICO s.r.l. 01562190130 |
43.30 |
21/06/2016 21/06/2016 |
43.30 |
ZE01A6AD19 Pagamento Fattura n.16E0000002167 del 11.06.2016 - canone gtelefonia dal 01.04.2016 al 31.05.2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
WIND Telecomunicazioni S.p.a. - INCASSI 05410741002 |
69.39 |
25/06/2016 25/06/2016 |
69.39 |
Z16183E9D8 Pagamento Fattura n.1-00015 del 16-02-2016 - B.O.n. 15 del 15.02.2016 acquisto lampadina |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. 01679170132 |
132.98 | 30/06/2016 | 109.00 |
Z901A78CA7 Pagamento Fattura n.002341600123 del 29.06.2016 - riparazione videoproiettore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. 01679170132 |
78.50 |
30/06/2016 30/06/2016 |
78.50 |
ZD3189D88C Pagamento Fattura n.0000001 del 29.06.2016 - biglietti per Workshop |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VELVET TOURS di Poli Chiara e C. snc 01546680131 |
192.64 |
18/07/2016 18/07/2016 |
192.64 |
Z951A25A86 Pagamento Fattura n.45-FS del 30-06-2016 ordine MEPA 2982516 del 07-06-2016 - acquisto lampada |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FAPA s.a.s. 00208690164 |
325.00 |
18/07/2016 18/07/2016 |
325.00 |
Z311A8FF28 Pagamento Fattura n.2 del 29.07.2016 - B.O. n. 43 del 07.07.16 -biglietti treno MI-RM laboratori territoriali - workshop |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VELVET TOURS di Poli Chiara e C. snc 01546680131 |
135.10 |
03/08/2016 03/08/2016 |
135.10 |
Z5D1AE511F Pagamento Fattura n.8B00768906 del 08.07.2016 - canone telefonia ago-sett. 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TELECOM ITALIA S.p.a. 00488410010 |
115.92 |
09/08/2016 09/08/2016 |
115.92 |
Z6A1A33071 Pagamento Fattura n.210767 del 10.08.2016- B.O. n. 42 del 05.07.2016 acquisto sedie uffici di segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IKEA ITALIA RETAIL SRL 02992760963 |
562.23 |
10/08/2016 10/08/2016 |
562.23 |
Z421A863EC Pagamento Fattura n.923 del 20.07.2016 - Atto notarile costituzione ATS - progetto IFTS ID 134093 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Dott. Giulio Donegana - Dott. Luca Donegana - Notai associati 03531600132 |
800.00 |
16/08/2016 16/08/2016 |
800.00 |
ZEC1A88BDC Pagamento Fattura n.924 del 20.07.2016 - Atto costituzione ATS - progetto IFTS ID 134093 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Dott. Giulio Donegana - Dott. Luca Donegana - Notai associati 03531600132 |
800.00 |
16/08/2016 16/08/2016 |
800.00 |
Z5F1B17D7D Pagamento Fattura n.8716233651 del 06.09.2016 - spese postali maggio 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
118.15 |
07/09/2016 07/09/2016 |
118.15 |
ZB1172EE10 premio assicurazione alunni a.s. 2016-17 n. polizza 730010-24465 CIG ZB1172EE10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 00565010592 |
5670.00 |
09/09/2016 09/09/2016 |
5670.00 |
ZC11B1F7FD Pagamento Fattura n.16E0000002889 del 10.08.2016 - canone telefonia dal 01.06.2016 al 31.07.2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
WIND Telecomunicazioni S.p.a. - INCASSI 05410741002 |
69.39 |
01/10/2016 01/10/2016 |
69.39 |
Z6B1A12524 Pagamento Fattura n.E793 del 31.08.2016 ordine MEPA 2975836 del 28.05.2016 - acquisto registri |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LAZZARINI s.r.l. 02826600138 |
246.70 |
01/10/2016 01/10/2016 |
246.70 |
Z1E1B33EAC Pagamento Fattura n.040 del 16.09.2016 - ordine MEPA n. 3152740 del 16.09.2016 - acquisto software Si.Ge.Co |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PYRAMID SAS DI NORBERTO TRANQUILLO & C. 02027470125 |
3500.00 |
20/10/2016 20/10/2016 |
3500.00 |
Z9C1A80C68 Pagamento Fattura n.10 del 26.09.2016 - Affidamento formazione specifica sicurezza personale IIS Fiocchi - ICS Calolziocorte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 a r.l. 01599990130 |
11059.02 |
21/10/2016 24/01/2017 |
11059.02 |
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