Lecco (LC) Italy
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Bandi di gara e contratti 2016
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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ZC31BD3E0C Pagamento Fattura n.8716291650 del 24.10.2016 conto contrattuale 30061871-001 spese postali agosto 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
10.93 |
02/11/2016 02/11/2016 |
10.93 |
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Z8D1BD6C48 Pagamento Fattura n.16E0000003595 del 11.10.2016 - canone telefonia 01.08.2016 - 30.09.2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
WIND Telecomunicazioni S.p.a. - INCASSI 05410741002 |
71.47 |
03/11/2016 03/11/2016 |
71.47 |
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ZBC1B3907A Pagamento Fattura n.1039 del 26.10.2016 - B.O. n. 46 del 21.09.16 - B.P.A. srl - intervento e aggiornamento badge |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
B.P.A. - Sistema Rilevazioni Presenze e Accessi S.r.l. 02591020967 |
260.00 |
03/11/2016 03/11/2016 |
260.00 |
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ZAC1B4F68E Pagamento Fattura n.E1031 del 31.10.2016 - ordine MEPA 3171160 - acquisto librestti voti-assenze |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LAZZARINI s.r.l. 02826600138 |
870.00 |
08/11/2016 08/11/2016 |
870.00 |
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Z3B1BE8525 Pagamento Fattura n.8716298786 del 07.11.2016 - conto contrattuale 30061871-00 - spese postali settembre 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
55.03 |
08/11/2016 08/11/2016 |
55.03 |
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Z941B6F723 Pagamento Fattura n.47 del 05.10.2016 - B.O. n. 47 del 04.10.2016 - corso per responsabili al SPP MOD.C. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ECONOMIE AMBIENTALI s.r.l. 01849870132 |
340.00 |
12/11/2016 12/11/2016 |
340.00 |
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ZE31C2E7F6 Pagamento Fattura n.8B01220884 del 09.11.2016 - canone telefonia dic-genn 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TELECOM ITALIA S.p.a. 00488410010 |
120.78 |
24/11/2016 24/11/2016 |
120.78 |
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Z2D1BC6DF5 Pagamento Fattura n.002341600138 del 28.10.2016 - B.O. n. 47 del 27.10.2016 - acquisto licenza antivirus Kaspersky |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. 01679170132 |
2162.50 |
24/11/2016 24/11/2016 |
2162.50 |
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ZED1BC6DBE Pagamento Fattura n.594 del 28.11.2016 - B.O. n. 50 del 07.11.2016 - volantini open day |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRAFICHE VILLA SRL 01283420139 |
200.00 |
05/12/2016 05/12/2016 |
200.00 |
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ZB21C5A38E Pagamento Fattura n.102 del 02.12.2016 - prenotazione Sala Ticozzi del 10.01.2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROVINCIA DI LECCO - Settore Affari Generali 02193970130 |
50.00 |
05/12/2016 05/12/2016 |
50.00 |
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Z001C0CF40 Pagamento Fattura n.797 del 25.11.2016 - B.O. n. 54 del 19.11.2016 - acquisto placche per defribillatore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IREDEEM S.r.l. 10574970017 |
73.50 |
05/12/2016 05/12/2016 |
73.50 |
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Z911C3BF22 Pagamento Fattura n.20121 del 30.11.2016 - ordine MEPA n. 3334829 del 28.11.2016 - acquisto lampadine |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CASA DELLE LAMPADINE SRL 04307260010 |
83.80 |
05/12/2016 05/12/2016 |
83.80 |
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Z0D1BB6E41 Pagamento Fattura n.34.E del 06.12.2016 - B.O. n. 52 del 28.11.2016 - acquisto materiale infermeria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FARMACIA INTERNAZIONALE dott. Bonnal 00303270136 |
918.79 |
10/12/2016 10/12/2016 |
918.79 |
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ZA91C716B0 Pagamento Fattura n.8716339123 del 05.12.2016 - conto contrattuale 30061871-001 - spese postali ottobre 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
11.74 |
10/12/2016 10/12/2016 |
11.74 |
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Z8D1C0CFFF Pagamento Fattura n.195 del 28.11.2016 - B.O. n. 55 del 19.11.2016 -sistemazione barra parcheggio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IMSA SRL 01827690130 |
63.60 |
10/12/2016 10/12/2016 |
63.60 |
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Z781ABC48B fattura n. 1869 DEL 16/12/2016 - acquisto software NUVOLA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MADISOFT SPA 01818840439 |
800.00 | 12/12/2016 | 0.00 |
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Z341C71782 Pagamento Fattura n.16E0000004275 del 05.12.2016 - canone telefonia dal 01.10.2016 al 11.10.2016 e cessazione servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
WIND Telecomunicazioni S.p.a. - INCASSI 05410741002 |
79.02 |
14/12/2016 14/12/2016 |
79.02 |
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ZC41C56B9E ACQUISTO PC PER LAB GRAFICA -VICEPRES E U.T. - RDO NR. 1433932 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A&B SISTEMI SRL 02861340137 |
7122.00 |
20/12/2016 20/12/2016 |
0.00 |
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ZB21C30BC7 ACQUISTO MONITOR 65" RDO NR. 1421287 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
B.C.S. Biomedical Computering System S.r.l. 01355000132 |
5369.38 |
20/12/2016 20/12/2016 |
0.00 |
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ZAC1C43243 ACQUISTO KIT LAVAGNA INTERATTIVA - RDO NR. 1427238 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A&B SISTEMI SRL 02861340137 |
9360.00 |
20/12/2016 20/12/2016 |
0.00 |
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ZE11C2EB58 Pagamento Fattura n.920-433 del 22.11.2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AZIENDA OSPEDALIERA PROV.LE Servizio Sanitario Naz.le Ospedale di Lecco 03622120131 |
26.00 |
28/12/2016 28/12/2016 |
26.00 |
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